Steuerlisten

Umsatzsteuerliste Einzelnachweis

Die umsatzsteuerrelevanten Buchungen können hier selektiert und sortiert werden nach folgenden Kriterien:

• Buchungsdatum
  Selektion der erfassten Buchungen nach dem Buchungsdatum
   

• Umsatzsteuer-Kennziffer
  Selektion der erfassten Buchungen nach der Umsatzsteuer-Kennziffer aus Sachkontenstamm oder Steuerschlüssel
  (z. B. nur die Buchungen des Kennzeichens 81)
   

• Konto der Bemessungsgrundlage
  Selektion nach dem Sachkonto (z. B. nur die Buchungen des Kontos 4400/8400 für die Abstimmung)
   

• Ab Änderungsdatum
  Das Änderungsdatum ist das Datum der Buchungs-Erfassung und kann vom Buchungsdatum abweichen.
  Mit dieser Selektion kann z. B. festgestellt werden, welche Buchungen NACH Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldung noch in den gemeldeten Monat eingegeben wurden und eine berichtigte Meldung notwendig machen.
  Um solche Buchungen zu verhindern, kann eine Buchungssperre in den Mandantendaten gesetzt werden.

• Sortierung
  nach Buchungsdatum oder Konto der Bemessungsgrundlage

Umsatzsteuerliste One-Stop-Shop (OSS)

Diese Liste ist zum Ausdruck der Buchungen und Steuerbeträge für die Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern. 

Die Meldung erfolgt quartalsweise. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus. 

Für die Erstellung der Datei an das Bundeszentralamt für Steuern, müssen Sie in das Menü:

Zusatz | Datenexport | OSS - Export 

Da noch keine Schnittstelle vom Bundeszentralamt für Steuern zur Verfügung gestellt wird, muss die erstellt Datei über das Online Portal des BZASt hoch geladen werden.

Siehe  OSS im Anhang.